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| 体系认证咨询程序 |
1、 事先沟通
有意了解或委托河南飞达质量认证咨询有限公司进行体系认证咨询的顾客，请事先与公司沟通信息，我们有专业的市场人员随时了解您的需求。
飞达咨询由市场部负责市场开发、业务洽谈、对外联络和宣传工作。
您的来访或垂询可以得到公司的公开文件及对您所垂询事项的满意答复。
2、 认证咨询申请
市场部接到认证咨询申请后，对申请进行评审。评审通过后方可接收申请并与申请方协商签订认证咨询协议。
3、 咨询流程
3﹒1咨询初访、初始环境评审、职业安全健康及其他咨询服务的初始评审
3﹒1﹒1与组织决策层进行详细沟通，使工作思路达成一致；
3﹒1﹒2现场走访，详细了解组织各个部门质量、环境、职业安全健康及其他咨询服务情况以及目前基础情况；
3﹒1﹒3为组织培训进行准备。
人员：决策层（半天至一天），中层以上人员。
时间：2―3工作日。
内容：参照《工作流程》
3﹒2﹒1结合组织实际情况讲解标准条文；
3﹒2﹒2清楚了解标准的要求，以及目前组织各部门、岗位的现状和差距；
3﹒2﹒3各部门了解贯标工作中各自应承担的工作；
3﹒2﹒4各部门清楚了解接下来应做哪些工作。
人员：组织中层以上人员和各部门技术、质管、质检、安环等骨干。
时间：3―4工作日。
3﹒3认证规划
3﹒3﹒1成立贯标领导小组；
3﹒3﹒2成立贯标工作小组；
3﹒3﹒3成立文件编制小组；
3﹒3﹒4任命管理者代表；
3﹒3﹒5确定组织的组织结构；
3﹒3﹒6组织质量、环境和职业安全健康管理及其他服务网络图形成以及系统设计；
3﹒3﹒7组织各部门、职能分配，明确职责、权限；
3﹒3﹒8组织收集各类文件资料（常见《组织前期准备工作》内容）；
3﹒3﹒9组织贯标工作计划及分计划；
3﹒3﹒10组织认证规划。
人员：组织决策层及中层主要负责人。
时间：约为7个工作日。
3﹒4文件编制培训
3﹒4﹒1详细讲解手册、程序文件编制要求；
3﹒4﹒2列出组织所需要编制的程序文件目录；
3﹒4﹒3文件编制计划和责任人安排；
3﹒4﹒4对文件编写小组成员的指导；
3﹒4﹒5体系文件编制结构计划。
人员：文件编制小组成员、咨询师。
时间：4―6工作日。
3﹒5文件编制阶段
3﹒5﹒1程序文件统筹、指导；
3﹒5﹒2手册统筹、指导；
3﹒5﹒3手册和程序文件的协调，文件相符性检查；
3﹒5﹒4手册和程序文件与标准的符合性检查及文件相符性检查；
3﹒5﹒5讨论组织支持性文件和所需的各种表格等；
3﹒5﹒6组织第三类文件目录设计、编制；
3﹒5﹒7体系文件分发、讨论、修改。
人员：文件编制小组为主，中层负责人配合。
时间：2―3个月。
3﹒6文件培训
3﹒6﹒1组织各级各类人员学习体系文件培训；
3﹒6﹒2现场运行指导；
3﹒6﹒3培训可以由部门进行。
人员：全体员工（由工作小组组织培训，按部门分批培训）。
时间：3―5工作日。
3﹒7管理体系（试）运行
3﹒7﹒1组织各级各类人员按照体系文件规定的要求进行运行；
3﹒7﹒2现场做好记录；
3﹒7﹒3组织各部门各司其责；
3﹒7﹒4组织进行试运行的要求。
人员：全体员工。
时间：根据组织实际情况确定，一般有效记录为3个月以上（建筑施工企业6个月以上）。
3﹒8内部审核员培训
3﹒8﹒1按照内审员的要求内容进行培训；
3﹒8﹒2详细讲解内部审核的技巧、方法；
3﹒8﹒3学员经培训后可以独立进行审核；
3﹒8﹒4咨询师到组织内部进行培训，可以多些人参加，根据需要获取证书，培训免费，只需交证书费；
3﹒8﹒5考试通过后发内审员证书。
人员：内审员、咨询师。
时间：4个工作日。
3﹒9组织现场整改
3﹒9﹒1组织各部门作好文件规定的记录；
3﹒9﹒2对原辅料库、半成品库、成品库进行整改；
3﹒9﹒3对生产过程、生产现场进行整改；
3﹒9﹒4生产过程的标识、合格品、不合格品及检验、待检、检验状态整改；
3﹒9﹒5组织安全与健康、生产安全与健康、设备、器具等的整改；
3﹒9﹒6组织环境达标项目测试及整改；
3﹒9﹒7管理部门工作现场整改。
人员：全体员工、由咨询师指导。
时间：运行开始至认证开始，贯穿整个运行阶段，培训指导：7天。
3﹒10内部审核
3﹒10﹒1内部审核计划；
3﹒10﹒2首次会议；
3﹒10﹒3现场审核；
3﹒10﹒4内审员部门交叉互审；
3﹒10﹒5末次会议；
3﹒10﹒6不符合报告；
3﹒10﹒7不符合报告整改、纠正；
3﹒10﹒8体系组织内部自我评价。
人员：由管理者代表主持，组织内审员参加，咨询师现场带领并指导。
时间：3―4工作日。
次数：根据实际情况而定，一般咨询师现场带2次。
3﹒11不符合报告纠正、整改
3﹒11﹒1对内审员开出的不符合报告，由负责人分析原因，制定纠正措施，部门负责人认可，整改；
3﹒11﹒2分析不符合报告的产生原因，是文件规定错误还是执行错误，进行整改；
3﹒11﹒3管理者代表进行验证；
3﹒11﹒4体系继续运行。
人员：责任人及相关部门，咨询师跟踪进行指导。
时间：1―15个工作日。
3﹒12管理评审
3﹒12﹒1管理评审培训；
3﹒12﹒2管理评审计划；
3﹒12﹒3管理评审内容、目的、参加人员确定、规定时间、管理评审报告等；
3﹒12﹒4管理体系组织高层管理者进行自我评价。
人员：由总经理主持，组织决策层参加，咨询师进行现场指导和培训。
时间：1个工作日。
次数：由咨询师带队1次。
3﹒13符合性审核
3﹒13﹒1咨询师以审核员身份进行现场审核；
3﹒13﹒2模拟外审，目的是使组织有外审经历；
3﹒13﹒3是否进行视具体情况而定。
人员：全员，管理者代表负责，内审员参加。
3﹒14认证前现场审核培训
内容：如何应对认证机构审核员现场审核。
人员：中层以上人员，咨询师。
时间：1工作日。
3﹒15认证现场审核后不符合整改。
内容：对审核后开出的不符合报告进行整改。
人员：相关人员，咨询师。
时间：根据不符合报告内容而定，一般为7―15个工作日。
3﹒16管理体系有效性培训
3﹒16﹒1咨询结束，认证通过；
3﹒16﹒2为使组织能进一步保持和完善质量体系，进行如何维持的相关培训。
3﹒16﹒3使组织在自我改进机制和程序方面进一步完善。
人员：中层以上和内审员，咨询师。
时间：1个工作日。
3﹒17咨询结束
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